|
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации государственной программы Республики Хакасия «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия за 2023 год
Таблица 1 ИНФОРМАЦИЯ о реализации государственной программы
Наименование ГП: «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг» |
ИТОГО по программе (тыс. рублей) |
План |
Факт |
Процент исполнения |
|
1 074 781,0 |
884 085,0 |
82,3% |
Цель: Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг по территориям Республики Хакасия |
Показатель 1: Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, процентов (базовое значение – 56,0) |
54,7 |
54,7 |
+ |
|
Показатель 2: Сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям, процентных пунктов (базовое значение – 7,33) |
на 0,25 |
на 0,25 |
+ |
|
Показатель 3: Количество аварийных ситуаций на источниках теплоснабжения, связанных с недоотпуском тепла потребителям, случаев (базовое значение – 5) |
0 |
0 |
+ |
|
Показатель 4: Доля обеспеченности сжиженным газом населения Республики Хакасия, использующего сжиженный газ для бытовых нужд, процентов (базовое значение – 0) |
100 |
100 |
+ |
|
ИТОГО достижение результата: |
|
|
+ |
|
Подпрограмма 1: «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия» |
Задача 1. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
Наименование основного мероприятия, показателя |
План |
Факт |
Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) |
Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий Программы, показателей результативности) |
|
(тыс. рублей) |
|
|
Основное мероприятие 1. Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям (поддержка и развитие систем коммунального комплекса в муниципальных образованиях Республики Хакасия) |
688 296,0 |
591 080,0 |
85,9 % |
Фактически работы выполнены в объеме – 668 554 тыс. руб. Кредиторская задолженность – 77 474 тыс. руб. На мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры запланировано – 39 833 тыс.руб., исполнено – 25 585 тыс.руб., не исполнено – 14 248 тыс.руб. На мероприятия на поддержку и развитие систем коммунального комплекса запланировано – 648 463 тыс.руб., исполнено – 642 969 тыс.руб., не исполнено – 5 494 тыс.руб. |
Основное мероприятие 2. Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям (возмещение расходов газоснабжающих организаций, осуществляющих реализацию сжиженного газа населению Республики Хакасия для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам) |
15 863,0 |
14 589,0 |
92,0% |
Возмещение расходов имеет заявительный характер, неиспользование в полном объеме некоторых категорий реализации сжиженного газа |
ИТОГО: |
704 159,0 |
605 669,0 |
86,0 % |
|
Показатели |
Показатель 1.1: Количество аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, случаев (базовое значение – 80) |
69 |
69 |
+ |
|
Показатель 1.2 Количество аварийных ситуаций на автономных системах газоснабжения, связанных с недоотпуском газа потребителям, единиц (базовое значение – 2) |
0 |
0 |
+ |
|
Показатель 1.3 Увеличение протяженности замены инженерных сетей (нарастающим итогом), процентов (базовое значение – 0) |
12,789 |
22,1 |
+ |
|
ИТОГО достижение результата: |
|
|
+ |
|
Подпрограмма 2: «Чистая вода»» |
Задача 2. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |
|
(тыс. рублей) |
|
|
Основное мероприятие 1. Региональный проект Республики Хакасия «Чистая вода» |
370 622,0 |
278 416,0 |
75,1% |
В связи с необходимостью внесения изменений в ПСД по объекту: «Строительство централизованной системы водоснабжения в с. Боград» |
ИТОГО: |
370 622,0 |
278 416,0 |
75,1% |
|
Показатели |
Показатель 2.1.: Доля населения Республики Хакасия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процентов (базовое значение – 73,0) |
79,9 |
83,75 |
+ |
|
Показатель 2.2: Доля городского населения Республики Хакасия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процентов (базовое значение – 94,3) |
97,5 |
98,92 |
+ |
|
Показатель 2.3: Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом, единиц (базовое значение – 0) |
13 |
12 |
- |
Дополнительным соглашением от 12.09.2023 № 069-2020-F5001-19/1.6 плановое значение данного показателя было снижено до 12 единиц, фактически показатель достигнут |
Показатель 2.4: Увеличение численности населения Республики Хакасия, обеспеченного холодным водоснабжением из нецентрализованных источников, нарастающим итогом, человек (базовое значение – 0) |
500 |
0 |
- |
Показатель не достигнут в связи с отсутствием финансирования мероприятия по обеспечению населения холодным водоснабжением из нецентрализованных источников |
ИТОГО достижение результата: |
|
|
+ |
|
Таблица 2 ОТЧЕТ об оценке эффективности реализации государственной программы Республики Хакасия
Наименование |
Единица изменения |
Значение целевого показателя |
Оценка в баллах |
утверждено в государственной программе Республики Хакасия |
достигнуто |
Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг» |
Показатель 1: Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
процентов |
54,7 |
54,7 |
+1 |
Показатель 2: Сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям |
процентных пунктов |
на 0,25 |
на 0,25 |
+1 |
Показатель 3: Количество аварийных ситуаций на источниках теплоснабжения, связанных с недоотпуском тепла потребителям |
случаев |
0 |
0 |
+1 |
Показатель 4: Доля обеспеченности сжиженным газом населения Республики Хакасия, использующего сжиженный газ для бытовых нужд |
процентов |
100 |
100 |
+1 |
Сводная оценка |
х |
х |
х |
+4 |
Подпрограмма 1: «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия» |
Показатель 1.1.: Количество аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |
случаев |
69 |
69 |
+1 |
Показатель 1.2: Количество аварийных ситуаций на автономных системах газоснабжения, связанных с недоотпуском газа потребителям |
единиц |
0 |
0 |
+1 |
Показатель 1.3: Увеличение протяженности замены инженерных сетей (нарастающим итогом) |
процентов |
12,789 |
22,1 |
+1 |
Сводная оценка по подпрограмме |
х |
х |
х |
+3 |
Подпрограмма 2: «Чистая вода» |
Показатель 2.1.: Доля населения Республики Хакасия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
процентов |
79,9 |
83,75 |
+1 |
Показатель 2.2.: Доля городского населения Республики Хакасия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
процентов |
97,5 |
98,92 |
+1 |
Показатель 2.3.: Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, нарастающим итогом |
единиц |
13 |
12 |
-1 |
Показатель 2.4.: Увеличение численности населения Республики Хакасия, обеспеченного холодным водоснабжением из нецентрализованных источников, нарастающим итогом |
человек |
500 |
0 |
-1 |
Сводная оценка по подпрограмме |
х |
х |
х |
0 |
Итоговая сводная оценка по государственной программе |
х |
х |
х |
+9 |
Оценка эффективности государственной программы по итоговой сводной оценке, % |
х |
х |
х |
81,8 |
В результате проведенной оценки выявлено, что реализация программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг» за 2023 год имеет средний уровень эффективности.
|