Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Наименование ГП: «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия»
ИТОГО по программе (тыс. рублей)	План	Факт	% исполнения	Фактически мероприятие выполнено в объеме – 122 170,0 тыс. рублей. Неисполненные обязательства перед муниципальными образованиями – 4 524,0 тыс. руб. Процент выполнения с учетом кредиторской задолженности и неисполненных обязательств -96,25%.
	126 935,0	117 646,0	92,68%
Цель: создание комфортной городской среды проживания в Республике Хакасия
Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий в муниципальных образованиях Республики Хакасия
Наименование основного мероприятия, показателя	План	Факт	Процент выполнения, оценка результатов (+ или -)	Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий Программы, показателей результативности)
Основное мероприятие 1.1 «Поддержка обустройства общественных и дворовых территорий в муниципальных образованиях Республики Хакасия»	120 552,0	111 624,0	92,59%	Фактически мероприятие выполнено в объеме – 116 148,0 тыс. рублей. Причинами неполного исполнения является экономия средств в результате торгов, а также то, что муниципальным образованием Ширинский район несвоевременно предоставлены документы на оплату в УФК. В результате неисполненные обязательства перед муниципальными образованиями по предоставлению субсидий составили 4 524,0 тыс. руб.
ИТОГО:	120 552,0	111 624,0	92,59%
Показатель 1: Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (в год), дворов Базовое значение – 200	200	104	-	Показатель не достигнут по причине того, что количество благоустроенных дворовых территорий запланировано по результатам проведенной инвентаризации. Благоустройство предполагает обязательное участие граждан и заявительный характер. По факту поступило 104 заявки.
Показатель 2: Количество благоустроенных общественных территорий (в год), территорий Базовое значение – 32	32	32	+
Показатель 3: Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве (нарастающим итогом), % Базовое значение – 57,7	57,7	57,7	+
ИТОГО достижение результата			+
Задача 2. Обустройство мест массового отдыха населения в муниципальных образованиях Республики Хакасия
Наименование основного мероприятия, показателя	План	Факт	Процент выполнения, оценка результатов (+ или -)	Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий Программы, показателей результативности)
Основное мероприятие 2.1 «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (парков) на территории муниципальных образований Республики Хакасия»	6 383,0	6 022,0	94,34%	Фактически мероприятие выполнено в объеме – 6 022 тыс. рублей. Причинами неполного исполнения является экономия средств в результате торгов
ИТОГО:	6 383,0	6 022,0	94,34%
Показатель 4: Доля благоустроенных городских парков от общего количества парков, нуждающихся в благоустройстве (нарастающим итогом) Базовое значение – 20	20	20	+
ИТОГО достижение результата

ОТЧЕТ
о реализации государственной
программы Республики Хакасия
«Формирование комфортной городской среды и благоустройство территорий муниципальных образований Республики Хакасия)»
за январь – декабрь 2018 года
Министерство строительства и жилищно-коммунального Республики Хакасия (тыс. руб.)

 

№ п/п	Наименование расходов и источников финансирования	План бюджетных ассигнований на год	Профинансировано с начала года	Кассовые расходы с начала года	Фактические расходы с начала года	Наименование выполненных мероприятий за отчетный период	Причина низкого уровня выполнения
1.	Бюджетные ассигнования - всего	126 935	122 171	117 647	122 171
1.1.	Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности	0	0	0	0
1.2.	Межбюджетные трансферты - всего	126 935	122 171	117 647	122 171
1.2.1.	Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности-всего	126 935	122 171	117 647	122 171
	средства федерального бюджета, тыс. руб.	115 510	111 175	107 058	111 175	Предоставлены субсидии на реализацию мероприятий: - г. Абаза – 4245 тыс. руб.; - г. Абакан – 36707 тыс. руб.; г. Саяногорск – 13763 тыс.руб.; г. Сорск – 2564 тыс. руб.; - г.Черногорск – 21864 тыс. руб.; -Алтайский район – 4529 тыс. руб.; Аскизский район – 7356 тыс. руб.; Бейский район – 2280 тыс. руб.; Боградский район – 2207 тыс. руб.; - Орджоникидзевский район – 1563 тыс. руб.; Усть-Абаканский район – 5886 тыс. руб.; Ширинский район -1557 тыс. руб.; Таштырский район – 2537 тыс. руб.
	средства республиканского бюджета, тыс. руб.	11 425	10 996	10 589	10 996	Предоставлены субсидии на реализацию мероприятий: - г. Абаза – 420 тыс. руб.; - г. Абакан – 3630 тыс. руб.; г. Саяногорск – 1362 тыс.руб.; г. Сорск – 254 тыс. руб.; - г.Черногорск – 2163 тыс. руб.; -Алтайский район – 448 тыс. руб.; Аскизский район – 728 тыс. руб.; Бейский район – 225 тыс. руб.; Боградский район – 218 тыс. руб.; - Орджоникидзевский район – 154 тыс. руб.; Усть-Абаканский район – 582 тыс. руб.; Ширинский район -154 тыс. руб.; Таштырский район – 251 тыс. руб.

Пояснительная
о реализации государственной программы Республики Хакасия Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия»

 

а) Описание ситуации в сфере реализации программы на начало отчетного финансового года (масштаб существующей проблемы в республике, а также оценка положения Республики Хакасия на фоне Российской Федерации и Сибирского Федерального округа на начало отчетного финансового года)
Анализ текущего состояния благоустройства территорий муниципальных образований Республики Хакасия показал, что уровень благоустройства общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов в республике не отвечает современным требованиям.
В Республике Хакасия из 2425 дворовых территорий многоквартирных порядка домов 1384 дворов нуждаются в проведении комплексных мероприятий по благоустройству, в том числе в ремонте дворовых проездов, обеспечении освещения дворовых территорий, установке детских и спортивных площадок, оборудования и сооружений, предназначенных для санитарного содержания территории и т.д.
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 43,0 %.
Элементы благоустройства дворовых территорий данных домов, а также асфальтовое покрытие дворов и дворовых проездов имеют значительный физический износ. Кроме того, рост обеспеченности населения личным автотранспортом приводит к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях.
Во многих муниципальных образованиях объекты благоустройства, такие как улицы, набережные, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и также нуждаются в ремонте и реконструкции.
В Республике Хакасия расположено 278 муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные) общей площадью 2984,1 тыс. м².
Доля благоустроенных общественных территорий муниципальных образований Республики Хакасия составляет 35,0% от общего количества таких территорий. Общая площадь благоустроенных общественных территорий составляет 1561,9 тыс.
Создание комфортных условий проживания путем качественного повышения уровня благоустройства территорий поселений и городских округов способствует концентрации в регионе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития республики, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.
б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию
В 2018 году реализация мероприятий приоритетного проекта осуществлялся в рамках государственной программы Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия».
Общий объем денежных средств, предусмотренных на реализацию данных мероприятий в 2018 году составил – 120 552,0 тыс. рублей, в том числе:
- 109 702 тыс. рублей – средства федерального бюджета (91%);
- 10 850 тыс. рублей – средства софинансирования предусмотренные в республиканском бюджете (9%).
Также, выделены дополнительные средства на благоустройство городских парков в городах с численностью до 25 000 человек, в размере 6 383,0 тыс. рублей в том числе:
- 5 808,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета (91%),
- 575,0 тыс. рублей – средства республиканского бюджета (9%).
Участниками программы в 2018 году в Республике Хакасии стали 16 муниципальных образований (5 городских округов и 11 поселений, на территории которых расположены многоквартирные дома, включенные в программу капремонта).
В 2018 году благоустроено 104 дворовые территории и 32 наиболее посещаемые территории, а также в городах Абаза, Саяногорск, Черногорск по одному городскому парку.
В целом выполнено работ по благоустройству дворовых и общественных территорий на сумму 116 148 тыс. рублей (федеральный и республиканский бюджеты), что составляет – 96,35%, профинансировано – 111 624 тыс. рублей.
По благоустройству городских парков выполнены и профинансированы работы на сумму 6 022 тыс. рублей (федеральный и республиканский бюджеты), что составляет 94,34%.
в) результаты оценки эффективности государственной программы