|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код расхода по бюджетной классификации
|
Утвержденные бюджетные назначения
|
Лимиты бюджетных обязательств
|
Исполненные назначения
|
Неиспользованнын назначения
|
через финансовые органы
|
Итого
|
по ассигнованиям
|
по лимитам бюджетных обязательств
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
9
|
10
|
11
|
Расходы,
всего
|
200
|
84004123409900001000
|
11 379 000,00
|
8 278 867,00
|
7 956 280,46
|
7 956 280,46
|
3 422 719,54
|
322 586,54
|
в том чмсле:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
|
84004123409900001210
|
9 465 400,00
|
6 643 217,00
|
6 538 026,43
|
6 538 026,43
|
2 927 373,57
|
105 190,57
|
Заработная плата
|
|
84004123409900001211
|
6 904 000,00
|
4 800 804,00
|
4 774 501,61
|
4 774 501,61
|
2 129 498,39
|
26 302,39
|
|
|
84004123409900001212
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
Начисление на оплату труда
|
|
84004123409900001213
|
2 561 000,00
|
1 842 013,00
|
1 763 124,82
|
1 763 124,82
|
797 875,18
|
78 888,18
|
Оплата работ, услуг
|
|
84004123409900001220
|
1 350 600,00
|
1 166 650,00
|
950 573,78
|
950 573,78
|
400 026,22
|
216 076,22
|
Услуги связи
|
|
84004123409900001221
|
140 000,00
|
112 000,00
|
112 000,00
|
112 000,00
|
28 000,00
|
0,00
|
|
|
84004123409900001222
|
14 150,00
|
14 150,00
|
14 150,00
|
14 150,00
|
0,00
|
0,00
|
Коммунальные услуги
|
|
84004123409900001223
|
200 000,00
|
144 900,00
|
95 856,72
|
95 856,72
|
104 143,28
|
49 043,28
|
Услуги по содержанию имущества
|
|
84004123409900001225
|
300 000,00
|
274 100,00
|
265 702,22
|
265 702,22
|
34 297,78
|
8 397,78
|
Прочие услуги
|
|
84004123409900001226
|
611 450,00
|
555 000,00
|
396 783,81
|
396 783,81
|
214 666,19
|
158 216,19
|
Прочие расходы
|
|
84004123409900001290
|
85 000,00
|
66 500,00
|
66 081,03
|
66 081,03
|
18 918,97
|
418,97
|
Поступление нефинансовых активов
|
|
84004123409900001300
|
563 000,00
|
469 000,00
|
467 680,25
|
467 680,25
|
95 319,75
|
1 319,75
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
84004123409900001310
|
78 000,00
|
78 000,00
|
76 789,00
|
76 789,00
|
1 211,00
|
1 211,00
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
84004123409900001340
|
485 000,00
|
391 000,00
|
390 891,25
|
390 891,25
|
94 108,75
|
108,75
|
|