|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код расхода по бюджетной классификации
|
Утвержденные бюджетные назначения
|
Лимиты бюджетных обязательств
|
Исполненные назначения
|
Неиспользованнын назначения
|
|
через финансовые органы
|
Итого
|
по ассигнованиям
|
по лимитам бюджетных обязательств
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
9
|
10
|
11
|
|
Расходы,
всего
|
200
|
84004123409900001000
|
11 234 000,00
|
11 233 124,50
|
10 855 092,51
|
10 855 092,51
|
378 907,49
|
378 031,99
|
|
в том
чмсле:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
|
84004123409900001210
|
9 441 400,00
|
9 441 400,00
|
9 172 170,85
|
9 172 170,85
|
269 229,15
|
269 229,15
|
|
Заработная плата
|
|
84004123409900001211
|
7 024 000,00
|
7 024 000,00
|
7 022 797,97
|
7 022 797,97
|
1 202,03
|
1 202,03
|
|
|
|
84004123409900001212
|
1 400,00
|
1 400,00
|
1 307,83
|
1 307,83
|
92,17
|
92,17
|
|
Начисление на оплату труда
|
|
84004123409900001213
|
2 416 000,00
|
2 416 000,00
|
2 148 065,05
|
2 148 065,05
|
267 934,95
|
267 934,95
|
|
Оплата работ, услуг
|
|
84004123409900001220
|
1 238 050,00
|
1 238 050,00
|
1 130 458,51
|
1 130 458,51
|
107 591,49
|
107 591,49
|
|
Услуги связи
|
|
84004123409900001221
|
165 000,00
|
165 000,00
|
153 255,24
|
153 255,24
|
11 744,76
|
11 744,76
|
|
|
|
84004123409900001222
|
14 150,00
|
14 150,00
|
14 150,00
|
14 150,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Коммунальные услуги
|
|
84004123409900001223
|
144 900,00
|
144 900,00
|
107 591,40
|
107 591,40
|
37 308,60
|
37 308,60
|
|
Услуги по содержанию имущества
|
|
84004123409900001225
|
301 100,00
|
301 100,00
|
299 744,62
|
299 744,62
|
1 355,38
|
1 355,38
|
|
Прочие услуги
|
|
84004123409900001226
|
524 100,00
|
524 100,00
|
482 019,81
|
482 019,81
|
42 080,19
|
42 080,19
|
|
Прочие расходы
|
|
84004123409900001290
|
88 800,00
|
88 800,00
|
73 697,44
|
73 697,44
|
15 102,56
|
15 102,56
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
|
84004123409900001300
|
554 550,00
|
553 674,50
|
552 463,15
|
552 463,15
|
2 086,85
|
1 211,35
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
84004123409900001310
|
78 000,00
|
78 000,00
|
76 789,00
|
76 789,00
|
1 211,00
|
1 211,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
84004123409900001340
|
476 550,00
|
475 674,50
|
475 674,15
|
475 674,15
|
875,85
|
0,35
|
|
