|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код расхода по бюджетной классификации
|
Утвержденные бюджетные назначения
|
Лимиты бюджетных обязательств
|
Исполненные назначения
|
Неиспользованнын назначения
|
через финансовые органы
|
Итого
|
по ассигнованиям
|
по лимитам бюджетных обязательств
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
9
|
10
|
11
|
Расходы,
всего
|
200
|
84004123409900001000
|
11 379 000,00
|
5 874 317,00
|
5 268 114,38
|
5 268 114,38
|
6 110 885,62
|
606 202,62
|
в том
чмсле:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
|
84004123409900001210
|
9 465 000,00
|
4 551 817,00
|
4 446 626,43
|
4 446 626,43
|
5 018 373,57
|
105 190,57
|
Заработная плата
|
|
84004123409900001211
|
6 904 000,00
|
3 227 804,00
|
3 201 501,61
|
3 201 501,61
|
3 702 498,39
|
26 302,39
|
Начисление на оплату труда
|
|
84004123409900001213
|
2 561 000,00
|
1 324 013,00
|
1 245 124,82
|
1 245 124,82
|
1 315 875,18
|
78 888,18
|
Оплата работ, услуг
|
|
84004123409900001220
|
1 351 000,00
|
947 500,00
|
547 005,95
|
547 005,95
|
803 994,05
|
400 494,05
|
Услуги связи
|
|
84004123409900001221
|
140 000,00
|
85 000,00
|
70 505,68
|
70 505,68
|
69 494,32
|
14 494,32
|
Коммунальные услуги
|
|
84004123409900001223
|
200 000,00
|
107 900,00
|
94 341,43
|
94 341,43
|
105 658,57
|
13 558,57
|
Услуги по содержанию имущества
|
|
84004123409900001225
|
300 000,00
|
232 100,00
|
117 260,02
|
117 260,02
|
182 739,98
|
114 839,98
|
Прочие услуги
|
|
84004123409900001226
|
626 000,00
|
485 000,00
|
228 641,81
|
228 641,81
|
397 358,19
|
256 358,19
|
Прочие расходы
|
|
84004123409900001290
|
85 000,00
|
37 500,00
|
36 257,01
|
36 257,01
|
48 742,99
|
1 242,99
|
Поступление нефинансовых активов
|
|
84004123409900001300
|
563 000,00
|
375 000,00
|
274 482,00
|
274 482,00
|
288 518,00
|
100 518,00
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
84004123409900001310
|
78 000,00
|
78 000,00
|
64 149,00
|
64 149,00
|
13 851,00
|
13 851,00
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
84004123409900001340
|
485 000,00
|
297 000,00
|
210 333,00
|
210 333,00
|
274 667,00
|
86 667,00
|
|