Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

 

Информация о реализации государственной программы

Наименование ГП: «Жилище (2016 – 2020 годы)»
ИТОГО по программе (тыс. рублей)	План	Факт		% исполнения		Фактически выполненные мероприятия – 521 402,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность – 72 623,0 тыс. рублей, неисполненные обязательства перед муниципальными образованиями по предоставлению субсидий – 7 851,0 тыс. рублей. Процент выполнения с учетом кредиторской задолженности и неисполненных обязательств -84,4%
	617 430,0	440 928,0		71,4%
Цель: обеспечение жителей Республики Хакасия доступным и безопасным жильем, комфортной городской средой и объектами жизнеобеспечения
Показатель 1 «Общее количество семей граждан, улучшивших жилищные условия», единиц Базовое значение – 25	13	12		-		Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет 7 месяцев с даты выдачи, одна семья по срокам на получение социальной выплаты улучшит жилищные условия в 2018 году
Показатель 1 «Ввод в действие жилых домов по Республике Хакасия (к предыдущему году (2016 год - 185,8 тыс. м2), % Базовое значение – 1	1	24,7		+
ИТОГО:				-
Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей»
Задача 1. повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей
Наименование основного мероприятия, показателя	План	Факт		% исполнения/ оценка результатов (+ или -)		Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий программы, показателей результативности)
	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
Основное мероприятие 1.1 «Содействие в обеспеченности жилыми помещениями молодых семей»	5 861,0	5 457,0		93,1%		Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет 7 месяцев с даты выдачи, одна семья по срокам на получение социальной выплаты улучшит жилищные условия в 2018 году
ИТОГО:	5 861,0	5 457,0		93,1%
Показатель 1.1: Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (в год) Базовое значение – 14	13	13		+
ИТОГО достижение результата				+
Подпрограмма 2: «Свой дом»
Задача 1. формирование нового сегмента жилья экономкласса, отвечающего требованиям ценовой доступности, в том числе развитие малоэтажного жилищного строительства
Наименование мероприятий/показателей	План		Факт		% исполнения/ оценка результатов (+ или -)	Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий программы, показателей результативности)
	(тыс. руб.)		(тыс. руб.)
Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство»	6 530,0		4 030,0		61,7%	Оплачена задолженность 2016 года – 4 030,0 тыс. рублей. Фактически мероприятие выполнено в размере 6 243, тыс. руб., неисполненные обязательства перед муниципальными образованиями по предоставлению субсидий – 2 213,0 тыс. рублей
ИТОГО:	6 530,0		4 030,0		61,7%
Показатель 2.1: Доля малоэтажного индивидуального строительства в общем объеме жилищного строительства, % Базовое значение – 62	62		36,7		-	Показатель не достигнут по причине того, что в 2017 году увеличился годовой объем ввода жилищного строительства, что сказалось на доле малоэтажного индивидуального строительства в общем объеме
Показатель 2.2: Годовой объем ввода малоэтажного жилья, общей площади, тыс. кв. м. Базовое значение – 187,2	55,5		85,2		+
Показатель 2.3: Количество земельных участков, в том числе предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, в целях индивидуального жилищного строительства, обеспеченных проектно-сметной документацией на инженерную инфраструктуру (в год), участков Базовое значение – 400	500		500		+
ИТОГО достижение результата					-
Подпрограмма 3: «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»
Задача 1. оказание содействия в обеспечении благоустроенным жильем граждан, проживающих в помещениях, не отвечающих установленным требованиям для жилых помещений
Наименование мероприятий/показателей	План		Факт		% исполнения/ оценка результатов (+ или -)	Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий программы, показателей результативности)
Основное мероприятие 3.1 «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда	40 806,0		40 807,0		100%
ИТОГО:	40 806,0		40 807,0		100%
Показатель: 3.1. Ликвидированная площадь аварийного жилищного фонда (в год), тыс. м2 Базовое значение – 8,72	3,68		8,09		+
ИТОГО достижение результата					+
Подпрограмма 4: «Доступное жилье»
Задача 1. повышение уровня доступности жилья, создание комфортной городской среды и обеспечение граждан Республики Хакасия качественным жильем
Наименование мероприятий/показателей	План		Факт		% исполнения/ оценка результатов (+ или -)	Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий программы, показателей результативности)
Основное мероприятие 4.1 «Предоставление компенсаций затрат на уплату процентов и предоставление социальных выплат, связанных с приобретением и строительством жилья»	23 215,0		14 993,0		64,5%	Фактически мероприятие выполнено в объеме – 15 608,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность – 615,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 4.2 «Формирование комфортной среды проживания в Республике Хакасия»	133 783,0		117 914,0		88,1%	Фактически мероприятие выполнено в объеме – 123 552,0 тыс. рублей, неисполненные обязательства перед муниципальными образованиями по предоставлению субсидий – 5 638,0 тыс. рублей
	156 998,0		132 907,0		84,6%
Показатель 4.1: Снижение нагрузки на население Республики Хакасия в части уплаты процентов по ипотечным кредитам в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.07.2009 N 327 "О реализации мероприятий по государственной поддержке развития системы ипотечного кредитования жилищного строительства в Республике Хакасия, % Базовое значение – 7,94	5,58		6,58		+
Показатель 4.2: Снижение нагрузки на население Республики Хакасия в части уплаты процентов по ипотечным кредитам в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Республики Хакасия от 27.09.2011 N 630 "О предоставлении социальных выплат на оплату первоначального взноса при приобретении физическими лицами жилых помещений на территории Республики Хакасия за счет привлечения ипотечных кредитов (займов),% Базовое значение – 7,95	7,95		7,95		+
Показатель 4.3: Количество благоустроенных территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, территорий Базовое значение – 258	258		249		-	Показатель не достигнут по причине того, что в результате аукциона из 22 муниципальных образований – получателей субсидий, в муниципальном образовании г. Сорске подрядчик определился 15 декабря 2017 года, выполнение работ перенесено на 2018 год.
Показатель 4.4: Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), парков Базовое значение – 2	2		1		-	Показатель не достигнут по причине того, что в результате аукциона из 22 муниципальных образований – получателей субсидий, в муниципальном образовании г. Сорске подрядчик определился 15 декабря 2017 года, выполнение работ перенесено на 2018 год.
ИТОГО достижение результата					-
Подпрограмма 5: «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Хакасия»
Задача 1. создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Республике Хакасия
Наименование мероприятий/показателей	План		Факт		% исполнения/ оценка результатов (+ или -)	Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий программы, показателей результативности)
Основное мероприятие 5.1 «Строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны»	309 190,0		173 417,0		56,1%	Фактически мероприятие выполнено в объеме – 233 045,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность – 59628,0 тыс. руб. Оплата производилась по факту предоставления документов на поставку оборудования по объекту «Лечебный корпус № 2 ГБУЗ РХ Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской в г. Абакане».
ИТОГО:	309 190,0		173 417,0		56,1%
Показатель 5.1: Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений (в год), % Базовое значение – 7,7	7,7		7,7		+
ИТОГО достижение результата					+
Подпрограмма 6: «Обеспечение реализации государственной программы»
Задача 1. исполнение государственных функций и услуг в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства повышение уровня доступности жилья, создание комфортной городской среды и обеспечение граждан Республики Хакасия качественным жильем
Наименование мероприятий/показателей	План		Факт		% исполнения/ оценка результатов (+ или -)	Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий программы, показателей результативности)
Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение развития отрасли строительства и жилищно-коммунального хозяйства»	70 045,0		63 908,0		91,2%	Фактически мероприятие выполнено в объеме – 69 928,0 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 6020,0 тыс. рублей
Основное мероприятие 6.2 «Содействие в обеспечении сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан»	28 000,0		20 402,0		72,9%	Фактически мероприятие выполнено в объеме – 26 762,0 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 6 360,0 тыс. руб.
ИТОГО:	98 045,0		84 310,0		86,0%
Показатель 6.1: Доля должностей государственной гражданской службы, на которые создан кадровый резерв, %	100		100		+
Показатель 6.2: Обеспечение своевременного, полного исполнения соответствующей части республиканского бюджета Республики Хакасия и формирования бюджетной отчетности, %	100		100		+
Показатель 6.3: Соблюдение сроков формирования и предоставления бюджетной отчетности, %	100		100		+
Показатель 6.4: Своевременное формирование, ведение бюджетной росписи в соответствии с приказами Министерства финансов Республики Хакасия, %	100		100		+
ИТОГО достижение результата					+

Пояснительная
о реализации государственной программы Республики Хакасия Республики Хакасия «Жилище (2016 – 2020 годы)»

а) Описание ситуации в сфере реализации программы на начало отчетного финансового года (масштаб существующей проблемы в республике, а также оценка положения Республики Хакасия на фоне Российской Федерации и Сибирского Федерального округа на начало отчетного финансового года)
На территории Республики Хакасии в 2017 году осуществляли свою деятельность около 1036 строительных организаций, большую часть всех строительных работ и услуг в республике (до 90 %), выполняют частные строительные организации.  
Несмотря на последствия общемировых кризисных явлений в текущем году жилищное строительство в республике продолжило своё развитие.
С января по декабрь 2017 года в Хакасии введено 231 тыс. 679 кв. м жилья, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составляет 120,9%. Объём введённого индивидуального жилья – 85 тыс. 167 кв. м, что составляет 156,7% к уровню прошлого года. Доля индивидуального жилья в общем вводе по республике составила 36,7%.
По динамике прироста объема ввода жилья к уровню 2017 года в Сибирском федеральном округе Республика Хакасия заняла I место (II место - Иркутская область 105,9 %, III место – Республика Алтай 105,1%).
Объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» за счет всех источников финансирования за указанный период составил 5 млрд. 171 млн. рублей, что составляет 81,3% к аналогичному периоду 2016 года.
В целом, строительная отрасль занимает передовые позиции и обеспечивает потребности, как рынка, так и бюджетных заказов в этой сфере.
Населением за счет собственных и заемных средств построено 85,2 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, или 36,8% общего объема жилья, введенного в 2017 г. (в 2016 г. – 31,2%).
Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без учета индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств) за 2017 г. составила 35294 рубля.
Стоимость 1 кв. м. жилья в Республике Хакасия является одной из самых низких по Сибирскому федеральному округу (4 место - на первичном рынке и 5 место – на вторичном рынке) и по состоянию на 01.01.2018 составляет на первичном рынке жилья 41711 руб., на вторичном – 40498 руб.
В 2017 году по сравнению с IV кварталом 2016 года стоимость квадратного метра практически не изменилась как на первичном рынке, так и на вторичном рынке.
Кредитная активность со стороны банковской системы в 2017 году не снизилась по сравнению с уровнем 2016 года. По данным Национального банка Республики Хакасия за 2017 год предоставлено кредитными организациями физическим лицам республики 3947 ипотечных жилищных кредитов, что составляет 143,4% к аналогичному периоду прошлого года, на сумму 5555,0 млн. руб., что составляет 151,3% к аналогичному периоду прошлого года. Средневзвешенная процентная ставка составила 10,7%, которая снизилась на 2% по сравнению с прошлым годом.

б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Основное мероприятие – содействие в обеспеченности жилыми помещениями молодых семей.
План – 5 861,0 тыс. руб., факт – 5 457,0 тыс. руб.
В списке молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 2017 году - 13 молодых семей, из них 2 многодетных. По состоянию на 01.01.2018 свидетельства получили 13 молодых семей, из них 12 молодых семей реализовали свидетельства (из них 2 многодетных).
У одной молодой семьи (Аскизский район) срок свидетельства о праве на получение социальной выплаты завершается в 2018 году.
Подпрограмма «Свой дом»
Основное мероприятие – обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство.
План – 6 530,0 тыс. руб., факт –4 030,0 тыс. руб. неисполненные обязательства перед муниципальными образованиями по предоставлению субсидий – 2 213,0 тыс. рублей
В 2017 году муниципальными образованиями Республики Хакасия запланированные мероприятия подпрограммы были выполнены в полном объеме, в том числе:
- в Бейском, Боградском, Таштыпском районах оплачена задолженность 2016 года в размере 4 030,0 тыс. руб.;
- в г. Черногорске выполнено строительство инженерных сетей для жилищного строительства: сети водопровода в районе ул. Локомотивная в сумме 2 213,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»
Основное мероприятие – переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.
План – 40 806,0 тыс. руб., факт – 40 807,0 тыс. руб.
В 2017 году муниципальными образованиями Республики Хакасия запланированные мероприятия подпрограммы были выполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Доступное жилье»

Основные мероприятия:

1. Предоставление компенсаций затрат на уплату процентов и предоставление социальных выплат, связанных с приобретением и строительством жилья. План – 23 215,0 тыс. руб., факт – 14 993,0 тыс. руб., в т.ч.:
- предоставление компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам коммерческих банков, привлекаемым населением для приобретения и строительства жилья на территории Республики Хакасия в целях улучшения жилищных условий: план – 21 440,0 тыс. руб.; фактически освоено 13 833,0 тыс. руб.);
- предоставление социальных выплат на оплату первоначального взноса при приобретении физическими лицами жилых помещений на территории Республики Хакасия за счет привлечения ипотечных кредитов (займов): план – 1775,0 тыс. руб., фактически освоено 1160,0 тыс. руб., (мероприятия выполнено в полном объеме – 1775,0, кредиторская задолженность составила 615,0 тыс. руб.).
2. Формирование комфортной среды проживания в Республике Хакасия. План – 133 783,0 тыс. руб., факт – 117 914,0 тыс. руб.

 

Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах
Республики Хакасия»

 

 

Основное мероприятие – строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны.
в 2017 году в рамках Соглашения № 056-09-361 от 19.02.2017 заключенного между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Хакасия в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» ведется оснащение медицинским оборудованием «Лечебного корпуса № 2 Республиканской больницы в г. Абакане».
Запланировано в 2017 году– 309 190,0 тыс. руб., фактически освоено – 173 417,0 тыс. руб. (мероприятия выполнено в объеме – 233 045,0 тыс. руб., кредиторская задолженность составила 59 628,0 тыс. руб.). Оплата производилась по факту предоставления документов.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Основное мероприятие 1 – обеспечение развития отрасли строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
План – 70 045,0тыс. руб., факт – 63 908,0 тыс. руб. Фактически мероприятие выполнено в объеме – 69 928,0 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 6 020,0 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2 – содействие в обеспечении сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.
План – 28 000,0 тыс. руб., факт – 20 402,0 тыс. руб. Фактически мероприятие выполнено в объеме – 26 762,0 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 6 360,0 тыс. руб.
в) результаты оценки эффективности государственной программы

 

ОТЧЕТ
об оценке эффективности реализации государственной
программы Республики Хакасия
за 2017 год
«Жилище (2016 - 2020 годы)»
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия

Наименование	Единица изменения	Значение целевого показателя			Оценка в баллах
		утверждено в государственной программе Республики Хакасия		достигнуто
Государственная программа «Жилище (2016-2020 годы)»
Показатель 1: общее количество семей граждан, улучшивших жилищные условия	семей	13		12	-1
Показатель 2: ввод в действие жилых домов по Республике Хакасия (к предыдущему году (2016 год - 185,8 тыс. м2)	%	1		24,7	+1
Сводная оценка по программе	х	х		х	0
Подпрограмма: «Обеспечение жильем молодых семей»
Показатель 1: количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (в год)	семей	13		13	+1
Сводная оценка по подпрограмме	х	х		х	+1
Подпрограмма: «Свой дом»
Показатель 1: Доля малоэтажного индивидуального строительства в общем объеме жилищного строительств	%	62		36,7	-1
Показатель 2: годовой объем ввода малоэтажного жилья, общей площади	тыс. м2	55,5		85,2	+1
Показатель 3: Количество земельных участков, в том числе предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, в целях индивидуального жилищного строительства, обеспеченных проектно-сметной документацией на инженерную инфраструктуру (в год)	участков	500		500	+1
Сводная оценка по подпрограмме	х	х		х	+2
Подпрограмма: «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»
Показатель 1: ликвидированная площадь аварийного жилищного фонда (в год)	тыс. м2	3,68		8,09	+1
Сводная оценка по подпрограмме	х	х		х	+1
Подпрограмма: «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Хакасия»
Показатель 1: Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений (в год)	%	7,7		7,7	+1
Сводная оценка по подпрограмме	х	х		х	+1
Подпрограмма: «Доступное жилье»
Показатель 1: снижение нагрузки на население Республики Хакасия в части уплаты процентов по ипотечным кредитам в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.07.2009 N 327 «О реализации мероприятий по государственной поддержке развития системы ипотечного кредитования жилищного строительства в Республике Хакасия»	%		5,58	6,58	+1
Показатель 2: снижение нагрузки на население Республики Хакасия в части уплаты процентов по ипотечным кредитам в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Республики Хакасия от 27.09.2011 N 630 "О предоставлении социальных выплат на оплату первоначального взноса при приобретении физическими лицами жилых помещений на территории Республики Хакасия за счет привлечения ипотечных кредитов (займов)	%		7,95	7,95	+1
Показатель 3: количество благоустроенных территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов	территорий		258	249	-1
Показатель 4: количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков)	парков		2	1	-1
Сводная оценка по подпрограмме	х		х	х	0
Подпрограмма: «Обеспечение реализации государственной программы»
Показатель 1: доля должностей государственной гражданской службы, на которые создан кадровый резерв	%	100		100	+1
Показатель 2: обеспечение своевременного, полного исполнения соответствующей части республиканского бюджета Республики Хакасия и формирования бюджетной отчетности	%	100		100	+1
Показатель 3: соблюдение сроков формирования и предоставления бюджетной отчетности	%	100		100	+1
Показатель 4: своевременное формирование, ведение бюджетной росписи в соответствии с приказами Министерства финансов Республики Хакасия	%	100		100	+1
Показатель 5: доля сведений о ходе реализации программы, предоставляемых в Государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию ЖКХ с использованием информационной системы	%	100		100	+1
Сводная оценка по подпрограмме	х	х		х	+5
Итоговая сводная оценка по государственной программе	х	х		х	+10
Оценка эффективности государственной программы по итоговой сводной оценке, %	х	х		х	76,5%

В результате проведенной оценки эффективности реализации государственной программы выявлено, что эффективность подпрограммы «Доступное жилье» снизилась, а подпрограммы «Свой дом» повысилась по сравнению с прошлым годом. В целом, по результатам оценки показателей, эффективность программы «Жилище (2016 – 2020 годы)» имеет средний уровень.

 

д) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу
В постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 555 «Об утверждении государственной программы Республики Хакасия «Жилище (2016 - 2020 годы)» в течение 2017 года вносились следующие изменения:
постановление Правительства Республики Хакасия от 14.03.2017 № 101 «О внесении изменений в государственную программу Республики Хакасия «Жилище (2016-202 годы)», утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 555» (изменены объемы финансирования подпрограмм);
постановление Правительства Республики Хакасия от 15.05.2017 № 233 «О внесении изменений в государственную программу Республики Хакасия «Жилище (2016 - 2020 годы)», утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 555» (изменены объемы финансирования подпрограмм);
постановление Правительства Республики Хакасия от 30.12.2017 № 722 «О внесении изменений в государственную программу Республики Хакасия «Жилище (2016 - 2020 годы)», утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 555» (изменены объемы финансирования подпрограмм).

е) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы
В 2017 году до сведения Правительства Республики Хакасия доведен утвержденный Министерством финансов Российской Федерации Перечень первоочередных расходов республиканского бюджета Республики Хакасия, в соответствии с которым Управлением Федерального казначейства по Республике Хакасия введено санкционирование оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств Республики Хакасия. В связи с этим исполнялись сначала первоочередные расходы республиканского бюджета Республики Хакасия.