|
|
|
|
|
Код расхода
|
|
|
Исполнено
|
Неисполненные
|
|
|
Код
|
по бюджетной
|
Утвержденные
|
Лимиты
|
назначения
|
|
|
стро-
|
классификации
|
бюджетные
|
бюджетных
|
через
|
через
|
некассовые
|
|
по
|
по
|
|
Наименование
показателя
|
ки
|
|
назначения
|
обязательств
|
финансовые
|
банковские
|
операции
|
итого
|
ассигно-
|
лимитам
|
|
|
|
|
|
|
органы
|
счета
|
|
|
ваниям
|
бюджетных
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обязательств
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Расходы -
всего
|
200
|
x
|
489 825 000,00
|
244 940 359,99
|
45 386 437,20
|
-
|
-
|
45 386 437,20
|
444 438 562,80
|
199 553 922,79
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности казенных учреждений
|
200
|
84004123409900650000
|
12 825 000,00
|
6 412 500,00
|
2 468 300,88
|
-
|
-
|
2 468 300,88
|
10 356 699,12
|
3 944 199,12
|
|
Расходы
|
200
|
84004123409900650200
|
12 325 000,00
|
6 162 500,00
|
2 418 300,88
|
-
|
-
|
2 418 300,88
|
9 906 699,12
|
3 744 199,12
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
84004123409900650210
|
10 665 000,00
|
5 332 500,00
|
2 281 840,02
|
-
|
-
|
2 281 840,02
|
8 383 159,98
|
3 050 659,98
|
|
Заработная плата
|
200
|
84004123409900650211
|
7 902 000,00
|
3 951 000,00
|
1 726 000,00
|
-
|
-
|
1 726 000,00
|
6 176 000,00
|
2 225 000,00
|
|
Прочие выплаты
|
200
|
84004123409900650212
|
5 000,00
|
2 500,00
|
130,00
|
-
|
-
|
130,00
|
4 870,00
|
2 370,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
84004123409900650213
|
2 758 000,00
|
1 379 000,00
|
555 710,02
|
-
|
-
|
555 710,02
|
2 202 289,98
|
823 289,98
|
|
Оплата работ, услуг
|
200
|
84004123409900650220
|
1 450 000,00
|
725 000,00
|
100 651,37
|
-
|
-
|
100 651,37
|
1 349 348,63
|
624 348,63
|
|
Услуги связи
|
200
|
84004123409900650221
|
180 000,00
|
90 000,00
|
47 896,66
|
-
|
-
|
47 896,66
|
132 103,34
|
42 103,34
|
|
Транспортные услуги
|
200
|
84004123409900650222
|
40 000,00
|
20 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
40 000,00
|
20 000,00
|
|
Коммунальные услуги
|
200
|
84004123409900650223
|
130 000,00
|
65 000,00
|
29 765,51
|
-
|
-
|
29 765,51
|
100 234,49
|
35 234,49
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
84004123409900650225
|
400 000,00
|
200 000,00
|
22 989,20
|
-
|
-
|
22 989,20
|
377 010,80
|
177 010,80
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
84004123409900650226
|
700 000,00
|
350 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
700 000,00
|
350 000,00
|
|
Прочие расходы
|
200
|
84004123409900650290
|
210 000,00
|
105 000,00
|
35 809,49
|
-
|
-
|
35 809,49
|
174 190,51
|
69 190,51
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
200
|
84004123409900650300
|
500 000,00
|
250 000,00
|
50 000,00
|
-
|
-
|
50 000,00
|
450 000,00
|
200 000,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
84004123409900650340
|
500 000,00
|
250 000,00
|
50 000,00
|
-
|
-
|
50 000,00
|
450 000,00
|
200 000,00
|
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
|
200
|
84008015222001450000
|
220 000 000,00
|
103 653 534,00
|
12 074 621,23
|
-
|
-
|
12 074 621,23
|
207 925 378,77
|
91 578 912,77
|
|
Расходы
|
200
|
84008015222001450200
|
90 530 000,00
|
10 000 000,00
|
1 430 001,00
|
-
|
-
|
1 430 001,00
|
89 099 999,00
|
8 569 999,00
|
|
Оплата работ, услуг
|
200
|
84008015222001450220
|
90 530 000,00
|
10 000 000,00
|
1 430 001,00
|
-
|
-
|
1 430 001,00
|
89 099 999,00
|
8 569 999,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
84008015222001450226
|
90 530 000,00
|
10 000 000,00
|
1 430 001,00
|
-
|
-
|
1 430 001,00
|
89 099 999,00
|
8 569 999,00
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
200
|
84008015222001450300
|
129 470 000,00
|
93 653 534,00
|
10 644 620,23
|
-
|
-
|
10 644 620,23
|
118 825 379,77
|
83 008 913,77
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
84008015222001450310
|
129 470 000,00
|
93 653 534,00
|
10 644 620,23
|
-
|
-
|
10 644 620,23
|
118 825 379,77
|
83 008 913,77
|
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
|
200
|
84008015222006450000
|
20 000 000,00
|
10 000 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20 000 000,00
|
10 000 000,00
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
200
|
84008015222006450300
|
20 000 000,00
|
10 000 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20 000 000,00
|
10 000 000,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
84008015222006450310
|
20 000 000,00
|
10 000 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20 000 000,00
|
10 000 000,00
|
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
|
200
|
84009015220101450000
|
47 000 000,00
|
23 500 000,00
|
513 320,00
|
-
|
-
|
513 320,00
|
46 486 680,00
|
22 986 680,00
|
|
Расходы
|
200
|
84009015220101450200
|
513 320,00
|
513 320,00
|
513 320,00
|
-
|
-
|
513 320,00
|
-
|
-
|
|
Оплата работ, услуг
|
200
|
84009015220101450220
|
513 320,00
|
513 320,00
|
513 320,00
|
-
|
-
|
513 320,00
|
-
|
-
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
84009015220101450226
|
513 320,00
|
513 320,00
|
513 320,00
|
-
|
-
|
513 320,00
|
-
|
-
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
200
|
84009015220101450300
|
46 486 680,00
|
22 986 680,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
46 486 680,00
|
22 986 680,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
84009015220101450310
|
46 486 680,00
|
22 986 680,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
46 486 680,00
|
22 986 680,00
|
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
|
200
|
84009015220103450000
|
30 000 000,00
|
15 000 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30 000 000,00
|
15 000 000,00
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
200
|
84009015220103450300
|
30 000 000,00
|
15 000 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30 000 000,00
|
15 000 000,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
84009015220103450310
|
30 000 000,00
|
15 000 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30 000 000,00
|
15 000 000,00
|
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
|
200
|
84009015222154450000
|
5 000 000,00
|
2 527 859,99
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5 000 000,00
|
2 527 859,99
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
200
|
84009015222154450300
|
5 000 000,00
|
2 527 859,99
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5 000 000,00
|
2 527 859,99
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
84009015222154450310
|
5 000 000,00
|
2 527 859,99
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5 000 000,00
|
2 527 859,99
|
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
|
200
|
84009025220101450000
|
50 000 000,00
|
25 000 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50 000 000,00
|
25 000 000,00
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
200
|
84009025220101450300
|
50 000 000,00
|
25 000 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50 000 000,00
|
25 000 000,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
84009025220101450310
|
50 000 000,00
|
25 000 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50 000 000,00
|
25 000 000,00
|
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
|
200
|
84009025222154450000
|
15 000 000,00
|
7 500 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15 000 000,00
|
7 500 000,00
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
200
|
84009025222154450300
|
15 000 000,00
|
7 500 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15 000 000,00
|
7 500 000,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
84009025222154450310
|
15 000 000,00
|
7 500 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15 000 000,00
|
7 500 000,00
|
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
|
200
|
84009065220101450000
|
23 000 000,00
|
11 500 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
23 000 000,00
|
11 500 000,00
|
|
Расходы
|
200
|
84009065220101450200
|
8 885 600,00
|
8 885 600,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8 885 600,00
|
8 885 600,00
|
|
Оплата работ, услуг
|
200
|
84009065220101450220
|
8 885 600,00
|
8 885 600,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8 885 600,00
|
8 885 600,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
84009065220101450226
|
8 885 600,00
|
8 885 600,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8 885 600,00
|
8 885 600,00
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
200
|
84009065220101450300
|
14 114 400,00
|
2 614 400,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14 114 400,00
|
2 614 400,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
84009065220101450310
|
14 114 400,00
|
2 614 400,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14 114 400,00
|
2 614 400,00
|
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
|
200
|
84010035220403450000
|
12 000 000,00
|
6 000 000,00
|
2 154 130,77
|
-
|
-
|
2 154 130,77
|
9 845 869,23
|
3 845 869,23
|
|
Расходы
|
200
|
84010035220403450200
|
100 000,00
|
100 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100 000,00
|
100 000,00
|
|
Оплата работ, услуг
|
200
|
84010035220403450220
|
100 000,00
|
100 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100 000,00
|
100 000,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
84010035220403450226
|
100 000,00
|
100 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100 000,00
|
100 000,00
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
200
|
84010035220403450300
|
11 900 000,00
|
5 900 000,00
|
2 154 130,77
|
-
|
-
|
2 154 130,77
|
9 745 869,23
|
3 745 869,23
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
84010035220403450310
|
11 900 000,00
|
5 900 000,00
|
2 154 130,77
|
-
|
-
|
2 154 130,77
|
9 745 869,23
|
3 745 869,23
|
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
|
200
|
84011025222600450000
|
55 000 000,00
|
33 846 466,00
|
28 176 064,32
|
-
|
-
|
28 176 064,32
|
26 823 935,68
|
5 670 401,68
|
|
Расходы
|
200
|
84011025222600450200
|
9 708 900,00
|
5 670 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9 708 900,00
|
5 670 000,00
|
|
Оплата работ, услуг
|
200
|
84011025222600450220
|
9 708 900,00
|
5 670 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9 708 900,00
|
5 670 000,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
84011025222600450226
|
9 708 900,00
|
5 670 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9 708 900,00
|
5 670 000,00
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
200
|
84011025222600450300
|
45 291 100,00
|
28 176 466,00
|
28 176 064,32
|
-
|
-
|
28 176 064,32
|
17 115 035,68
|
401,68
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
84011025222600450310
|
45 291 100,00
|
28 176 466,00
|
28 176 064,32
|
-
|
-
|
28 176 064,32
|
17 115 035,68
|
401,68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат
исполнения бюджета
(дефицит / профицит)
|
450
|
x
|
x
|
x
|
-45 272 803,20
|
-
|
-
|
-45 272 803,20
|
x
|
x
|
|
