|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код расхода по бюджетной классификации
|
Утвержденные бюджетные назначения
|
Лимиты бюджетных обязательств
|
Исполненные назначения
|
Неиспользованнын назначения
|
|
через финансовые органы
|
Итого
|
по ассигнованиям
|
по лимитам бюджетных обязательств
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
9
|
10
|
11
|
|
Расходы,
всего
|
200
|
84004123409900001000
|
11 379 000,00
|
2 770 000,00
|
1 639 557,98
|
1 639 557,98
|
8 609 000,00
|
1 130 442,02
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
|
84004123409900001210
|
10 049 000,00
|
2 440 000,00
|
1 384 529,45
|
1 384 529,45
|
7 609 000,00
|
1 055 470,55
|
|
Заработная плата
|
|
84004123409900001211
|
7 488 000,00
|
1 800 000,00
|
924 151,82
|
924 151,82
|
5 688 000,00
|
875 848,18
|
|
Начисление на оплату труда
|
|
84004123409900001213
|
2 561 000,00
|
640 000,00
|
460 377,63
|
460 377,63
|
1 921 000,00
|
179 622,37
|
|
Оплата работ, услуг
|
|
84004123409900001220
|
925 000,00
|
225 000,00
|
164 902,63
|
164 902,63
|
700 000,00
|
60 097,37
|
|
Услуги связи
|
|
84004123409900001221
|
140 000,00
|
35 000,00
|
14 266,64
|
14 266,64
|
105 000,00
|
20 733,36
|
|
Коммунальные услуги
|
|
84004123409900001223
|
200 000,00
|
50 000,00
|
45 216,82
|
45 216,82
|
150 000,00
|
4 783,18
|
|
Услуги по содержанию имущества
|
|
84004123409900001225
|
200 000,00
|
50 000,00
|
35 967,17
|
35 967,17
|
150 000,00
|
14 032,83
|
|
Прочие услуги
|
|
84004123409900001226
|
300 000,00
|
75 000,00
|
54 452,00
|
54 452,00
|
225 000,00
|
20 548,00
|
|
Прочие расходы
|
|
84004123409900001290
|
85 000,00
|
15 000,00
|
15 000,00
|
15 000,00
|
70 000,00
|
0,00
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
|
84004123409900001300
|
405 000,00
|
105 000,00
|
90 125,90
|
90 125,90
|
300 000,00
|
14 874,10
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
84004123409900001310
|
20 000,00
|
20 000,00
|
18 800,00
|
18 800,00
|
0,00
|
1 200,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
84004123409900001340
|
385 000,00
|
85 000,00
|
71 325,90
|
71 325,90
|
300 000,00
|
13 674,10
|
|
