|
|
|
Наименование
показателя
|
Код
стро-
ки
|
Код расхода
по бюджетной
классификации
|
Утвержденные
бюджетные
назначения
|
Лимиты
бюджетных
обязательств
|
Исполнено
|
Неисполненные
назначения
|
|
через
финансовые
органы
|
итого
|
по
ассигно-
ваниям
|
по
лимитам
бюджетных
обязательств
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
9
|
10
|
11
|
|
Расходы, всего:
|
200
|
84004123409900650000
|
12 825 000,00
|
6 412 500,00
|
2 468 300,88
|
2 468 300,88
|
10 356 699,12
|
3 944 199,12
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
|
|
84004123409900650210
|
10 665 000,00
|
5 332 500,00
|
2 281 840,02
|
2 281 840,02
|
8 383 159,98
|
3 050 659,98
|
|
Заработная плата
|
|
84004123409900650211
|
7 902 000,00
|
3 951 000,00
|
1 726 000,00
|
1 726 000,00
|
6 176 000,00
|
2 225 000,00
|
|
Прочие выплаты
|
|
84004123409900650212
|
5 000,00
|
2 500,00
|
130,00
|
130,00
|
4 870,00
|
2 370,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
84004123409900650213
|
2 758 000,00
|
1 379 000,00
|
555 710,02
|
555 710,02
|
2 202 289,98
|
823 289,98
|
|
Оплата работ, услуг
|
|
84004123409900650220
|
1 450 000,00
|
725 000,00
|
100 651,37
|
100 651,37
|
1 349 348,63
|
624 348,63
|
|
Услуги связи
|
|
84004123409900650221
|
180 000,00
|
90 000,00
|
47 896,66
|
47 896,66
|
132 103,34
|
42 103,34
|
|
Транспортные услуги
|
|
84004123409900650222
|
40 000,00
|
20 000,00
|
-
|
-
|
40 000,00
|
20 000,00
|
|
Коммунальные услуги
|
|
84004123409900650223
|
130 000,00
|
65 000,00
|
29 765,51
|
29 765,51
|
100 234,49
|
35 234,49
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
|
84004123409900650225
|
400 000,00
|
200 000,00
|
22 989,20
|
22 989,20
|
377 010,80
|
177 010,80
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
84004123409900650226
|
700 000,00
|
350 000,00
|
-
|
-
|
700 000,00
|
350 000,00
|
|
Прочие расходы
|
|
84004123409900650290
|
210 000,00
|
105 000,00
|
35 809,49
|
35 809,49
|
174 190,51
|
69 190,51
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
|
84004123409900650300
|
500 000,00
|
250 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
450 000,00
|
200 000,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
84004123409900650310
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
84004123409900650340
|
500 000,00
|
250 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
450 000,00
|
200 000,00
|
|
